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廣西壯族自治區糖業發展辦公室2018年度部門決算

2019-08-30 11:19  來源:廣西壯族自治區糖業發展辦公室
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第一部分:廣西壯族自治區糖業發展辦公室概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:廣西壯族自治區糖業發展辦公室2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:廣西壯族自治區糖業發展辦公室2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況。

二、2018年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

第一部分:廣西壯族自治區糖業發展辦公室概況

一、主要職能

自治區糖業發展辦具體工作職責如下:

(1)統籌管理全區糖料蔗生產、制糖加工、食糖儲備、食糖流通。

(2)統籌、協調和指導自治區糖料蔗基地建設工作。

(3)統籌推進糖業轉型升級,指導企業開展聯合重組。

(4)擬訂糖業發展戰略、規劃和年度計劃,組織起草糖業發展的地方性法規、規章草案;提出優化糖業產業布局、結構調整的政策措施并組織實施;提出糖料蔗生產發展戰略和規劃;協調解決蔗區管理中的重大問題。

(5)負責監測、分析全區糖業運行態勢,統計并按權限發布糖業相關信息,開展行業損害預警預測,擬訂糖業近期調控目標、措施并組織實施,擬訂地方食糖儲備調控政策措施并組織實施,協調解決糖業發展重大問題,指導食糖批發市場建設。

(6)負責糖業固定資產投資項目管理工作和糖業技術進步、技術改造項目的組織實施,負責提出糖業財政專項資金項目安排建議并組織實施。

(7)負責甘蔗多樣性產業、糖業循環經濟與綜合利用等政策研究與發展指導。

(8)統籌協調糖料蔗種植和糖業科技攻關等工作。

(9)統籌協調、組織實施食糖儲備和臨時儲存工作。

(10)指導全區糖業開展國際合作,提出利用外資和“走出去”發展戰略的建議。

(11)承擔自治區優質高產高糖糖料蔗基地建設工作領導小組日常工作。

(12)承辦自治區人民政府及自治區人民政府辦公廳交辦的其他事項。

2.機構設置。自治區糖業發展辦內設機構6個,分別是綜合處、產業協調與規劃處、糖料發展處、基地建設處、科技進步處、市場服務與資金管理處,機關人員行政編制30個,后勤服務聘用人員控制數1人。其中,主任(正廳長級)1名,副主任(副廳長級)2名,正處級領導職數6名,副處級領導職數7名。自治區“雙高”基地辦內設6個工作組,分別是綜合組、土地整治組、水利組、農機組、良種良法組、資金組,工作人員30人。其中,主任(正廳長級)1名、副主任2名。

二、部門決算單位構成

經自治區黨委、自治區人民政府政府批準,根據《關于設立自治區糖業發展辦公室的通知》(桂編〔2016〕17號)和《廣西壯族自治區人民政府辦公廳關于印發廣西壯族自治區糖業發展辦公室主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(桂政辦發〔2016〕53號)精神,廣西壯族自治區糖業發展辦公室(以下簡稱自治區糖業發展辦)于2016年2月正式成立,是設在自治區人民政府辦公廳的行政機構,為自治區本級一級預算單位,公用經費按照《自治區本級2018年部門預算工作經費(分項經費定額)表》規定的“一般行政部門二檔”標準預算。自治區優質高產高糖糖料蔗基地建設工作領導小組辦公室(以下簡稱自治區“雙高”基地辦)是經自治區人民政府批準成立的臨時機構,設在自治區糖業發展辦,專職負責“雙高”基地建設相關工作。

第二部分:廣西壯族自治區糖業發展辦公室2018年度部門決算報表

自治區糖業發展辦嚴格執行國家和自治區各項財經財政法律法規開展收支業務和編制部門決算,經自治區財政廳審核同意,根據《廣西壯族自治區財政廳關于批復自治區糖業發展辦公室2018年度部門決算的函》(桂財農函〔2019〕241號)精神,自治區糖業發展辦2018年度部門決算報表如下:

表一:收入支出決算總表

部門:廣西壯族自治區糖業發展辦公室 單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

24,538.51

一、一般公共服務支出

30

其中:政府性基金預算財政撥款

2

二、外交支出

31

二、上級補助收入

3

三、國防支出

32

三、事業收入

4

四、公共安全支出

33

四、經營收入

5

五、教育支出

34

五、附屬單位上繳收入

6

六、科學技術支出

35

六、其他收入

7

19.00

七、文化體育與傳媒支出

36

 

12

 

十二、農林水支出

41

6,624.31

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

49

17,289.48

 

21

 

二十一、其他支出

50

本年收入合計

22

24,557.51

本年支出合計

51

23,913.79

用事業基金彌補收支差額

23

結余分配

52

年初結轉和結余

24

40.76

其中:提取職工福利基金

53

其中:項目支出結轉和結余

25

25.64

轉入事業基金

54

 

26

 

年末結轉和結余

55

684.48

 

27

 

其中:項目支出結轉和結余

56

680.80

總計

29

24,598.27

總計

58

24,598.27

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

表二:收入決算表

單位:萬元

項 目

本年收入

合計

財政撥款

收入

上級補助

收入

事業收入

經營收入

附屬單位

上繳收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

類款項

合 計

24,557.51

24,538.51

0.00

0.00

0.00

0.00

19.00

213

農林水支出

7,268.03

7,249.03

19.00

21301

農業

7,268.03

7,249.03

19.00

2130101

行政運行

574.72

574.72

2130102

一般行政管理事務

1,292.31

1,292.31

2130106

科技轉化與推廣服務

5382.00

5382.00

2130199

其他農業支出

19.00

19.00

222

糧油物資儲備支出

17,289.48

17,289.48

22205

重要商品儲備

17,289.48

17,289.48

2220502

食糖儲備

17,289.48

17,289.48

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

表三:支出決算表

單位:萬元

項 目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

科目編碼

科目名稱

欄 次

1

2

3

4

5

6

類款項

合 計

23,913.79

586.16

23,327.63

213

農林水支出

6,624.31

586.16

6,038.15

21301

農業

6,624.31

586.16

6,038.15

2130101

行政運行

586.16

586.16

2130102

一般行政管理事務

1,058.58

1,058.58

2130106

科技轉化與推廣服務

4,979.56

4,979.56

2130199

其他農業支出

0.00

0.00

222

糧油物資儲備支出

17,289.48

17,289.48

22205

重要商品儲備

17,289.48

17,289.48

2220502

食糖儲備

17,289.48

17,289.48

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

表四:財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收 入

支 出

項 目

行次

金額

項 目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄 次

 

1

欄 次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

24,538.51

一、一般公共服務支出

18

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科學技術支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化體育與傳媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社會保障和就業支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

十二、農林水支出

39

6,624.31

6,624.31

 

10

 

二十、糧油物資儲備支出

47

17,289.48

17,289.48

 

11

 

二十一、其他支出

48

本年收入合計

12

24,538.51

本年支出合計

49

23,913.79

23,913.79

年初財政撥款結轉和結余

13

20.76

年末財政撥款結轉和結余

50

645.48

645.48

一般公共預算財政撥款

14

20.76

 

51

政府性基金預算財政撥款

15

 

52

 

16

 

 

53

合計

17

24,559.27

合計

54

24,559.27

24,559.27

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

項 目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

類款項

欄 次

1

2

3

合 計

23,913.79

586.16

23,327.63

213

農林水支出

6,624.31

586.16

6,038.15

21301

農業

6,624.31

586.16

6,038.15

2130101

行政運行

586.16

586.16

2130102

一般行政管理事務

1,058.58

1,058.58

2130106

科技轉化與推廣服務

4,979.56

4,979.56

222

糧油物資儲備支出

17,289.48

17,289.48

22205

重要商品儲備

17,289.48

17,289.48

2220502

食糖儲備

17,289.48

17,289.48

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

477.79

302

商品和服務支出

103.11

307

債務利息支出

30101

基本工資

94.59

30201

辦公費

1.09

30701

國內債務付息

30102

津貼補貼

162.45

30202

印刷費

1.49

30702

國外債務付息

30103

獎金

104.95

30203

咨詢費

310

資本性支出

30106

伙食補助費

30204

手續費

0.12

31001

房屋建筑物購建

30107

績效工資

30205

水費

31002

辦公設備購置

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

59.34

30206

電費

3.30

31003

專用設備購置

30109

職業年金繳費

30207

郵電費

5.25

31005

基礎設施建設

30110

職工基本醫療保險繳費

20.57

30208

取暖費

31006

大型修繕

30111

公務員醫療補助繳費

30209

物業管理費

31007

信息網絡及軟件購置更新

30112

其他社會保障繳費

0.58

30211

差旅費

27.97

31008

物資儲備

30113

住房公積金

35.31

30212

因公出國(境)費用

31009

土地補償

30114

醫療費

30213

維修(護)費

0.50

31010

安置補助

30199

其他工資福利支出

30214

租賃費

31011

地上附著物和青苗補償

303

對個人和家庭的補助

5.26

30215

會議費

4.07

31012

拆遷補償

30301

離休費

30216

培訓費

0.70

31013

公務用車購置

30302

退休費

1.48

30217

公務接待費

0.94

31019

其他交通工具購置

30303

退職(役)費

30218

專用材料費

31021

文物和陳列品購置

30304

撫恤金

30224

被裝購置費

31022

無形資產購置

30305

生活補助

30225

專用燃料費

31099

其他資本性支出

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

30306

救濟費

30226

勞務費

0.32

399

其他支出

30307

醫療費補助

30227

委托業務費

39906

贈與

30308

助學金

30228

工會經費

5.21

39907

國家賠償費用支出

30309

獎勵金

30229

福利費

39908

對民間非營利組織補貼

30310

個人農業生產補貼

30231

公務用車運行維護費

2.07

39999

其他支出

30399

其他對個人和家庭的補助支出

3.78

30239

其他交通費用

35.17

30240

稅金及附加費用

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

14.91

 

 

人員經費合計

483.04

公用經費合計

103.11

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

單位:萬元

2018年度預算數

2018年度決算數

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

小計

公務用車 購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

待費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

39.65

30

3.67

3.67

5.98

31.09

27.54

2.07

2.07

1.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算

單位:萬元

項 目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

類款項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:自治區糖業發展辦2018年度沒有政府性基金預算收入,也沒有政府性基金預算安排的支出,故本表無數據。

第三部分:廣西壯族自治區糖業發展辦公室2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2018年度總收入24,598.27萬元,其中本年收入24,557.51萬元, 較2017年度決算數增加1,236.37萬元,增長5.29%。收入具體情況如下:

1.財政撥款收入24,538.51萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2017年度財政撥款收入決算數增加1225.83萬元,增長5.26%,主要原因一是由于在職在編人員增加導致人員經費比上年增加127.46萬元;二是新增項目資金1085.58萬元,其中新增廣西糖業標準體系建設經費400萬元,新增糖料蔗生產?;でň?290萬元,新增糖業立法草案編制經費90萬元,減少地方儲備糖管理經費4694.42萬元。

2.其他收入19萬元(國家農業部安排專項用于開展農業農村資源監測統計的資金),為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。與2017年度其他收入決算數持平。

3.上年結轉和結余40.76萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度上年結轉和結余決算數增加10.54萬元,增長34.88%,主要原因是2018年農村資源監測項目統計經費未使用。

(二)本部門2018年度總支出24,598.27萬元,其中本年支出23,913.79萬元, 較2017年度決算數增加1236.37萬元,增長5.29%。支出具體情況如下:

1.農林水支出(213類)6,624.31萬元。主要用于保障本辦日常行政運轉工作各項開支和為完成各項工作任務、促進糖業高質量發展等工作相關開支。較2017年度農林水支出決算數增加5282.10萬元,增長393.54%,主要原因一是由于在職在編人員增加導致基本支出比上年增加150.54萬元;二是新增廣西糖業標準體系建設經費支出281.87萬元,新增糖料蔗生產?;でň閻С?887.57萬元,新增糖業立法草案編制經費支出50萬元。其中:

行政運行支出(2130101項)586.16萬元,是本辦為確保日常行政運轉安排的基本支出,其中,工資福利支出(301類)477.79萬元,包括在編在崗人員工資、社會保障繳費、住房公積金等;商品和服務支出(302類)103.11萬元,包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、維修維護費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費等保障日常行政運轉工作產生的費用開支;對個人和家庭補助(303類)5.26萬元,包括退休人員退休費等。

一般行政管理事務支出(2130102項)1,058.58萬元,是本辦為完成各項工作任務、促進糖業高質量發展等相關工作安排的項目支出,其中,自治區糖業發展辦項目支出929.25萬元,包括糖業政策宣傳、糖業系統人員培訓、全區性會議、廣西糖業標準體系建設經費;自治區“雙高”基地辦項目支出129.33萬元,包括“雙高”基地辦日常辦公經費、印刷費、差旅費等。

科技轉換與推廣服務支出(2130106項)4,979.56萬元,其中糖料蔗生產?;でㄗ式?,887.56萬元,自治區工業和信息化專項資金92萬元。

2.糧油物資儲備支出(222類)17,289.48萬元。為廣西地方儲備糖管理相關工作費用開支。本項支出為撥出經費,全部劃撥至廣西華洋糖業儲備中心,1,2410萬元專項用于償還廣西地方儲備糖貸款本金,4,879.48萬元專項用于確保廣西地方儲備糖完整、安全等管理工作發生的費用開支。較2017年度該項支出決算數減少4,694.42萬元,下降21.35%,主要原因是截至2018年末我區50萬噸儲備糖的貸款本金32.75億元已歸還24.41億元,導致儲備糖利息支出減少。

3.年末結轉和結余684.48萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。其中,基本支出結轉3.68萬元,項目支出結轉和結余641.80萬元,其他資金結轉結余39萬元,較2017年度年末結轉和結余決算數增加643.72萬元,增長1579.29%,主要原因是2018年列支結轉640.86萬元到2019年繼續使用,其中包括糖業立法項目起草編制法規草案費40萬元,廣西糖業標準體系建設118.13萬元,糖料蔗生產?;でㄗ式?02.44萬元,“雙高”基地評估費80萬元,醫療保險0.29萬元。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況

自治區糖業發展辦2018 年度一般公共預算支出23,913.79萬元,較2017年度決算數增加596.68萬元,增長2.56%。其中:基本支出586.16萬元,項目支出23,327.63萬元。

自治區糖業發展辦2018年度一般公共預算支出年初預算為1,894.94萬元,支出決算為23,913.79萬元,完成年初預算的1261.98%。

(一)農林水支出(213類)年初預算為1,894.94萬元,支出決算為6624.31萬元,完成年初預算的349.58%。預決算差異的主要原因一是由于在職在編人員增加導致基本支出增加;二是新增廣西糖業標準體系建設經費支出281.87萬元,新增糖料蔗生產?;でň閻С?887.57萬元,新增糖業立法草案編制經費支出50萬元。其中:

行政運行支出(2130101項)586.16萬元,是本辦為確保日常行政運轉安排的基本支出,其中,工資福利支出(301類)477.79萬元,包括在編在崗人員工資、社會保障繳費、住房公積金等;商品和服務支出(302類)103.11萬元,包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、維修維護費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費等保障日常行政運轉工作產生的費用開支;對個人和家庭補助(303類)5.26萬元,包括退休人員退休費等。

一般行政管理事務支出(2130102項)1,058.58萬元,是本辦為完成各項工作任務、促進糖業高質量發展等相關工作安排的項目支出,其中,自治區糖業發展辦項目支出929.25萬元,包括糖業政策宣傳、糖業系統人員培訓、全區性會議、廣西糖業標準體系建設經費;自治區“雙高”基地辦項目支出129.33萬元,包括“雙高”基地辦日常辦公經費、印刷費、差旅費等。

科技轉換與推廣服務支出(2130106項)4,979.56萬元,其中糖料蔗生產?;でㄗ式?,887.56萬元,自治區工業和信息化專項資金92萬元。

(二)糧油物資儲備支出(222類)年初預算0萬元,支出決算為17,289.48萬元。為廣西地方儲備糖管理相關工作費用開支。本項支出為撥出經費,為食糖儲備(2220502項),全部劃撥至廣西華洋糖業儲備中心,1,2410萬元專項用于償還廣西地方儲備糖貸款本金,4,879.48萬元專項用于確保廣西地方儲備糖完整、安全等管理工作發生的費用開支。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出586.15萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出477.79萬元,完成年初預算的143.13%。預決算差異的主要原因是在職在編人員增加導致基本支出增加。其中,工資及獎金支出361.99萬元,社會保障繳費及住房公積金115.80萬元。

(二)商品和服務支出103.11萬元,完成年初預算的97.35%。由于支出經費節約導致決算數比預算數減少。其中,辦公費支出1.09萬元,印刷費1.49萬元,手續費0.12萬元,電費3.30萬元,郵電費5.25萬元,差旅費27.97萬元,維修(護)費0.50萬元,會議費4.07萬元,培訓費0.70萬元,公務接待費0.94萬元,勞務費0.32萬元,工會經費5.21萬元,公務用車運行維護費2.07萬元,其他交通費35.17萬元,其他商品和服務費14.91萬元。

(三)對個人和家庭的補助支出5.26萬元,完成年初預算的39.85%。由于支出經費節約導致決算數比預算數減少。其中,退休人員退休費1.48萬元,其他對個人和家庭補助支出3.78萬元。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

自治區糖業發展辦2018年度無政府性基金預算收入和支出安排。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算27.54萬元;公務用車購置及運行費支出決算2.07萬元;公務接待費支出決算1.48萬元。

2018年“三公”經費支出31.10萬元,比年初預算數減少8.55萬元,比2017年“三公”經費支出減少了2.67萬元。其中,2018年因公出國(境)費支出27.54萬元,比年初預算數減少2.46萬元,比2017年支出數減少1.22萬元,減少的原因是該項支出根據所到國家所需實際經費據實支出;2018年公務用車運行維護費支出2.07萬元,比年初預算數減少1.62萬元,比2017年支出數減少1.62萬元,減少的原因是嚴格按照機要通信用車相關規定使用車輛,用車次數減少,相應開支相應減少;2018年公務用車購置費為零,與2017年持平;2018年公務接待費1.48萬元,比2017年增加0.17萬元,與2017年相比基本持平。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出27.54萬元。全年使用財政撥款安排全年因公出國(境)團組共計2個,累計18人次??諶蒞猛境蕩昂槳嚳?、住宿費、伙食費、翻譯費、學習材料資料費。

(二)公務用車購置及運行費支出2.07萬元。其中:公務用車購置支出0萬元;公務用車運行支出2.07萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年,本辦開支財政撥款的公務用車保有量為1輛,全年運行費支出2.07萬元,平均每輛2.07萬元。

(三)公務接待費支出1.48萬元,國內公務接待批次11 次,人次63次。全部為按照國家和自治區公務接待管理辦法規定的因公接待產生的費用。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

本部門2018年度機關運行經費支出103.11萬元,比年初預算數減少2.81萬元,降低2.65 %,主要原因是嚴格按照各項財政規章制度管理并節約財政支出;比2017年增加33.04萬元,增長47.15%,主要原因是由于新增了編制內人員導致差旅費等支出增加。

(二)政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額387.12萬元,其中:政府采購貨物支出43.99萬元,政府采購服務支出343.13萬元。授予中小企業合同金額387.12萬元,占政府采購支出總額的100%。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日,本部門共有車輛 1 輛,為機要通信用車。

(四)預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我辦組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,包括廣西地方儲備糖管理、糖料蔗生產?;でǖ?個項目,共涉及資金22177.04萬元,占一般公共預算項目支出總額的92.74%。從評價情況來看,2018年,按照我區制定的儲備糖定期巡查管理制度,我辦會同廣西華洋糖業儲備中心按月到儲備糖倉庫監督檢查倉儲情況,經實地核查南寧、柳州、貴港、來賓等地的14個倉庫的儲備糖,12.73萬噸儲備糖賬實相符,貴港、柳州、來賓的大部分廠庫內的儲備糖質量基本穩定,南寧周邊倉庫的儲備糖質量相對差一些。總體看,未發現倉庫裂痕、漏水、滲水安全隱患。2018年全區完成糖料蔗生產?;でㄈ撾?165萬畝,提前一年完成國家下達我區1150萬畝糖料蔗生產?;で幕ㄈ撾?,率先在全國形成重要農產品生產?;でɑ境曬?,在農業農村部“兩區”劃定工作匯報會上作典型發言。在資金使用管理方面,2018年自治區本級資金支付4887.57萬元,支出進度92.39%,剩余資金已于2019年6月底前支付完畢。

總體來看,2018年度我辦在做好食糖儲備和臨時存儲工作、完成糖料蔗生產?;でüぷ韉裙ぷ韉墓丶副昊揪锏攪松瓚ǖ鬧副曛?,能積極履行部門職責,努力解決服務對象及社會群眾所關心的問題。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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